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云南省昆明市人民政府


昆明市重点工程建设项目投融资管理暂行办法

昆政发〔2009〕17号


各县（市）、区人民政府，市政府各委、办、局，三个开发（度假）区管委会，呈贡新区管委会，昆明空港经济区管委会，市属投融资平台公司：

现将《昆明市重点工程建设项目投融资管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

二○○九年三月六日

昆明市重点工程建设项目投融资管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为加强重点工程建设项目投融资管理工作，整合资金、资源和资产，提高投融资工作的统筹性和协调性，形成有效的投融资运作管理机制，制定本暂行办法。

第二条 本办法所称政府重点工程建设投融资项目是指以公共服务、公众受益为目的，无法建立或不能完全建立直接收益回报机制，依靠政府引导投资建设，并纳入市委、市政府确定的重点工程建设的公益性项目，以下简称政府性项目。

第三条 本办法所称政府性项目投融资（以下简称政府投融资）是指在完善融资体系，拓宽融资渠道、创新融资手段、规范融资方式、加强信用建设、防范金融风险的基础上，通过适度负债等融资渠道，对政府性项目实施的投融资行为。

第四条 本办法所称融资方式包括争取中央、省级补助、各级政府分担、国内外金融机构贷（赠）款、发行债券和信托产品、上市募集、转让经营权、资产转让、股权转让、产业投资基金、BT、BOT等多种项目融资方式，按融资成本最佳综合效率原则选取合适的融资方式。

第五条 充分利用土地政策、财政性资金、政府性资金银行账户、特许经营权、收费权、存量资产和信息等资源以及建立经营性基础设施项目投资回报补偿制度，发挥政府资源杠杆作用。

第六条 融资规模的确定按量力而行、规模适度的原则，把地方政府融资的数量界限、总体规模限定在与经济发展水平相适应的范围内，与融资主体和政府的偿还能力相适应，使其既能实现社会、经济发展目标，又能保持融资功能的良性、可持续发展。

第二章 组织体系及职责分工

第七条 昆明市重点工程建设项目投融资工作领导小组是政府性投融资项目投融资管理工作的领导机构。

市政府各分管领导负责一手抓分管部门常规工作，一手抓分管部门重点工程建设项目投融资工作，切实履行“一岗双责”责任，主动谋划部署、组织协调、全力推动、督促落实分管单位项目投融资工作，积极开展“银建、银企、银农、银社、银文、银环”等全面金融合作工作，全力推进分管单位投融资计划任务目标的完成。

领导小组下设办公室，主要职责是：负责为领导小组研究和拟定投融资管理工作的制度、流程和职责分工；拟定与政府年度项目投资计划相配比的年度项目融资计划；研究制定政府性项目投融资的扶持政策和制度；及时研究提出做强做大投融资公司、优化资源配置的意见和建议；按照领导小组要求，协调部门、投融资公司以及各项目建设管理单位之间的工作，分解落实各自的投融资工作任务和目标；对各投融资主体投融资工作实施日常监管和对投融资工作完成情况提出考核奖惩意见；落实督办领导小组的各项决策及交办事宜。

第八条 各投融资公司为投融资主体，是负责投融资项目资金筹措、使用、归还的第一责任人。主要包括市城建投资开发有限责任公司、市土地开发投资经营有限公司、市滇池投资有限责任公司、市交通投资有限责任公司、市国有资产管理运营有限责任公司、新都投资有限责任公司、市产业投资开发有限责任公司、市轨道投资有限责任公司和市土地储备中心等承担政府重大项目融资任务的机构，其主要职责：

一是编制和上报年度政府性项目投融资计划；

二是盘活政府配置的资产、资源、资金，优化资产负债比，落实投融资计划中所需的土地资源开发、整理等工作。运用多种投融资方式，确保完成下达的年度重点工程建设项目投融资计划；

三是负责项目资金监督管理，提高各类资金使用效益，做好融资资金的流动性管理，控制项目成本；

四是强化投融资债务管理，确保各类投融资到期债务的偿还。

第九条 按照统一领导、明确职责、分工合作的原则，昆明市重点工程建设项目投融资领导小组相关成员单位职责分工如下：

市发改委：主要负责根据我市经济社会发展规划，完善项目储备机制，落实年度政府性投资重大项目立项、上报、审批以及争取上级资金等工作。

市财政局：主要负责制定相应财政扶持投融资的政策措施；及时研究并统筹做好投融资项目的政府性资源配置、信用支撑、风险管理和统计分析等工作；做好政府投融资资金的监督和管理。

市国土局：主要负责做好投融资项目土地指标的报批和供地保障；落实投融资计划中所需的土地资源收储、出让等工作。

市规划局：主要负责投融资项目的规划条件提供与审批等工作；指导和配合土地部门做好融资工作中土地收储、开发、配置等与规划相关的工作。

市国资委：主要负责协调落实对投融资公司的各项扶持政策，督促各投融资公司完成投融资任务；完善对各公司的考核激励制度和监督管理制度。

市建设局：负责包括项目招投标管理及工程质量管理等政府性项目监管工作。

市审计局：负责做好投融资项目的审计监督工作。

市金融办：负责建立政府、部门、投融资公司与金融机构的协调、沟通工作机制和推进工作。

第十条 项目建设单位是政府投融资主体通过签订授权委托合同的形式予以明确的项目建设实施主体，主要负责:项目工程的组织实施，项目工程的质量、工期和投资控制，保证重点工程如期完工，项目工程资金的安全有效使用。

第三章 计划管理

第十一条 政府投融资计划实行年度编审制度。编制年度政府投融资计划要紧紧围绕政府工作中心，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划以及财政体制、财力状况，统筹协调，合理均衡地安排年度投融资计划。

第十二条 融资计划的编制应与发改委的投资计划、财政预算编制同步。按如下“二上二下”基本程序编制：

“一上”：市发改委汇总编制下年政府投资计划草案，报昆明市重点工程建设项目投融资工作领导小组审核。

“一下”：市发改委和融资办根据投资计划项目的性质和各投融资公司的职能，将下年政府性项目投资计划初步分解到各投融资公司。

“二上”：各投融资公司就各自所分配的投资计划编制出具体的融资计划，报市发改委和融资办。

“二下”：市发改委会同融资办对符合政府融资范围的项目的投资估算、经济效益分析、项目前期准备、融资成熟度以及政府融资规模、资源配置等方面进行综合评价，提出意见，提交领导小组审批后，将投融资计划下达到各投融资公司。投融资计划的下达于当年人代会批复后一月内完成。

第十三条 每年第二季度，应根据当年融资计划的执行情况，进行动态调整。凡是前期准备工作不到位、尚不具备开工条件的项目、停止执行的项目、项目执行进度不佳或项目计划调整的项目，领导小组调减融资计划，用于其他项目，并对配置资源进行相应调减。对于新增项目或确需调增融资规模的项目，应遵循“控制总量、综合平衡、提前备案、有保有压，规范管理”的原则，制定出拟调增融资计划按上述程序报领导小组审批。

第十四条 政府投融资项目必须严格按受理条件和申报程序报批，凡未纳入政府投融资计划的建设项目，原则上不安排政府建设资金和资源配置。

第十五条 进一步规范政府债务行为。在领导小组批准的投融资计划中，涉及由市级财政承诺预算安排还款的投融资项目，报市政府审定。

各投融资主体要严格区分单位经营贷款和政府融资界限，凡经营贷款担保由各投融资主体自行负责，未经政府批准，投融资主体不得对投融资管理体系之外的其他单位、法人提供任何形式的债务担保。

第四章 资金管理

第十六条 设立昆明市重点工程建设项目融资专项资金（以下简称融资专项资金）。多渠道筹集融资专项资金，包括：统筹预算安排的项目资金、土地收益、国有资产收益、上级补助、融资信贷等资金，专项用于资本金注入、还本付息、项目资金补助、融资工作考核奖励等。

融资专项资金筹集管理办法另行制定。

第十七条 各投融资公司对政府性投融资项目的融资资金必须设立专户，与其自营项目分别核算。融资资金支出严格进度管理，并将使用情况按月报市融资办备案。

第十八条 建立对投融资公司融资成本效益和流动性考核管理机制，年末滞留在投融资公司账上政府性融资资金余额原则上应低于当年融资任务总额的10%。

第五章 监督考核

第十九条 强化投融资公司的投资主体地位。投融资主体要建立完善的投融资管理制度，设立内审机构，负责投融资资金筹集、使用、偿还的内部监督管理。

第二十条 市财政局、市审计局、市国资委等监督管理部门按各自的职责做好对投融资公司的监督、考核等各项工作。
第二十一条 在政府性投融资工作中，若有违反国家法律法规和本办法相关规定的，要分清责任、及时纠正，并依法依规严肃处理。

第二十二条 建立政府投融资工作考核制度。考核的对象是：项目融资主体、领导小组成员单位及相关机构。考核办法另行制定。

第六章 工作制度

第二十三条 建立投融资工作联席会议、专题会议、工作例会制度和建立联络员制度。通过周汇报、半月分析、月通报以及定期不定期召开领导小组会议，及时解决融资工作中存在的问题。

第二十四条 建立投融资项目报表制度。市融资办将投融资项目的进展情况、投融资资金的运作和进度情况每月汇总分析。

第二十五条 建立投融资工作重大事项报告制度。对重大事项和存在问题应及时上报市重点工程建设项目投融资领导小组研究确定。

第二十六条 本办法涉及的各有关责任部门和单位应统一行动、协调配合，严格按照本暂行

办法明确的职责要求，履行相关责任，落实工作措施，确保政府投融资工作的有序、健康运行。

第七章 附 则

第二十七条 本办法自印发之日起实施。

第二十八条 各县（市）区、三个开发（度假）区、呈贡新区管委会、昆明空港经济区管委会，以及其他政府性投融资项目可参照执行本暂行办法。

国家建材局


平板玻璃企业质量管理规程

（一九九一年一月十四日国家建筑材料工业局发布）

第一章 总则
第一条 为加强平板玻璃企业的质量管理，不断提高产品质量，特制定本规程。
第二条 企业领导和职工要不断强化质量意识，坚持走质量效益型发展道路，牢固树立“质量第一”和“为用户服务”的思想，不断完善质量体系，加强生产过程中的质量控制，确保原燃料、半成品、成品及包装储存都符合技术标准。
第三条 企业的产品质量由厂长全面负责，质量管理部门在厂长直接领导下行使质量管理职权。企业要积极推行全面质量管理，加强质量教育和质量责任制，企业职工的奖金或收入分配要与工作质量和产品质量挂钩，实行质量否决权。
第四条 企业要严格执行国家标准，按照ＧＢ／Ｔ10300《质量管理和质量保证》及本规程的规定，建立、健全质量体系，结合本企业实际制订《质量管理细则》或《质量手册》并认真贯彻实施。
第五条 本规程适用于所有生产平板玻璃的企业。
第六条 本规程由国家建筑材料工业局生产管理司和省、自治区、直辖市建材主管部门组织实施。

第二章 机构、人员、职责
第七条 企业要成立以厂长为首的全面质量管理委员会，下设全面质量管理办公室（或企业管理办公室），各生产车间和主要生产、技术、设备、经营等管理科室成立以科（处）长或主任为组长的全面质量管理领导小组，工段班组设专（兼）职质量管理员。
第八条 企业要设置检验科（处）和技术科（处）、化验室。
第九条 检验科（处）应配备科（处）长和适量的检验员，检验人员一般不低于全厂职工总数的2％。科（处）长应具有工程师以上的技术职称，熟悉玻璃生产工艺，有较丰富的质量管理经验，质量意识强，有一定的组织能力，能坚持原则，检验员应具有初中以上文化程度，熟悉标准和检验方法，并经专门培训考核，取得上一级质检机构颁发的操作合格证。
检验人员应相对稳定，其业务骨干调动应征求科（处）长的意见，检验科（处）长的任免应报上级主管部门和国家玻璃质量监督检验测试中心备案。
第十条 检验科（处）负责贯彻执行产品标准，按标准规定的指标和方法检验产品质量和包装质量，杜绝不合格品或以次充好出厂。负责质量统计工作，定期或不定期对产品和包装质量进行抽查，作出质量分析，提出改进意见，处理用户反映的质量问题等。
第十一条 化验室应配备主任和适量的化验人员，化验室主任应具有工程师以上的技术职称，熟悉玻璃生产工艺和化学分析知识，责任心强。化验员应具有高中以上文化程度，熟悉操作规程，并经过培训和考核，取得上一级质检机构颁发的操作合格证。
第十二条 化验室负责进厂的各种原燃材料的化学分析，按要求的玻璃成份计算配料表，定期或不定期对玻璃成份和有关物性进行分析，对生产中出现的异常情况，及时抽样作必要的测试，分析原因，根据产品开发和提高产品质量的需要积极开展科研工作。
第十三条 检验科（处）和化验室有权参与制定质量责任制及考核办法，参与评价各车间工序的质量，为质量奖惩提供依据，有权越级向上级汇报质量情况。检验科（处）有产品出厂的决定权，化验室有权制止不合格的原燃料投入使用，企业领导不得干预检验科（处）和化验室的职权，不得借故打击报复，违者要追究责任，严肃处理。

第三章 质量检验制度
第十四条 企业要结合实际情况，制定质量管理实施细则，质量责任制，生产流程控制图表，原燃材料、半成品、成品和包装技术标准，质量事故分析报告制度，抽查制度，检测仪器设备维修使用、校准制度，质量档案、资料、报表管理制度。
第十五条 根据玻璃生产连续性的特点，三班都应有检验人员定时检验，还应有定期或不定期抽查办法，并将抽查结果抄寄国家玻璃质检中心。企业应不定期与中心进行对比检验，不断提高检验水平。
第十六条 按照《中华人民共和国档案法》有关要求，做好质量技术文件的管理工作。各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，各种原始记录按期装订成册，专人保管，保存期为三年。对质量检验数据要及时分析整理，出厂的玻璃质量情况，每月有分析小结，全年有专题总结，企业质量月报应有固定表格，按期报有关主管部门。

第四章 原燃材料的质量管理
第十七条 进厂的原燃材料必须分别堆（存）放，纯碱、芒硝等吸水性较大的原料要有仓库，不得露天堆放。堆放场所有变动时，必须打扫干净。
对原燃料要坚持先化验后使用的原则，不合格的原燃料不得直接投产，须经均化达到质量指标要求后方可使用。自行开采的矿物原料，要按质存放。根据需要可在矿山设置化验站，监督指导矿石开采，以保证进厂原料质量。
第十八条 进厂的煤、油类的质量应能满足工艺技术条件的要求。
第十九条 进厂的纯碱应符合ＧＢ210标准中的一级品要求，芒硝应符合无水芒硝技术条件要求，硅砂、砂岩、白云石应符合相应标准要求。
第二十条 原燃料要保持合理的储存量（一般不少于15天的用量），以保证正常稳定生产。

第五章 工艺过程的质量管理
第二十一条 技术科（处）、化验室会同有关部门制订玻璃配料表，经主管技术的厂长或总工程师批准后执行。
玻璃组成中Ｆｅ2Ｏ3不得高于0．20％，每周要分析一次玻璃成分，若某一组分波动超过0．10％时（小料波动在0．05％时）应调整料方。
每天分析一次玻璃密度，波动应控制在5个单位以内。
第二十二条 配合料要力求成分均匀稳定，每班取样分析不少于两次，Ｎａ2Ｃｏ3波动应控制在±0．7％以内，合格率≥90％。
第二十三条 要控制原料的粒度。砂岩、硅砂的粒度控制在0．1－0．5ｍｍ为宜。尽可能使用重质纯碱。白云石、石灰石粒度不宜过细，上限应控制在2．5ｍｍ以下。
第二十四条 要合理控制配合料水分含量，一般应控制在4－5％，合格率≥95％。每班取样分析不少于两次，波动较大时，及时调整。
第二十五条 要稳定玻璃熔化作业制度，熔化温度波动不得大于10℃，液面应保持稳定，其波动值不得大于0．20ｍｍ，熔窑压力保持微正压。
第二十六条 要严格按照标准控制玻璃厚度偏差，合理地控制玻璃拉引速度，使溶窑熔化能力与拉引量相平衡。
第二十七条 有槽垂直引上生产工艺，引上要实行高温作业，严格按照《平板玻璃工艺管理规程》控制打炉周期，要选择优质槽子砖原料，加强生产工艺管理，提高槽子砖的质量。
第二十八条 浮法生产工艺要合理控制流槽玻璃液温度，锡槽保护气体流量和纯度，一般Ｎ2的纯度不低于99．99％。
第二十九条 以煤气为主要燃料的企业要根据煤气炉型和煤种制定合理的炉层标准，做到煤气中Ｃ0含量不低于28％，灰渣含碳量低于12％。烧油的企业要合理地控制油的粘度，用量以及油雾化剂的压力。
第三十条 玻璃原板、半成品在输送、切栽、包装过程中要保持设备、切桌面清洁，严格遵守操作规程，以防止表面划伤和边部破损。

第六章 半成品和成品的质量管理
第三十一条 对玻璃原片（在线和离线）进行检验，按照标准划分等级，有缺陷的地方作出记号，以便作必要的切裁。
第三十二条 玻璃原片应冷却到室温后，按规格要求和产品质量进行切裁，并分级存放，然后整选。要经常校准切裁尺寸，确保尺寸和偏斜在标准允许范围之内。
第三十三条 玻璃包装要符合标准要求，不许有破片入箱（架），包装数量要准确，箱内要有合格证（或箱上加盖合格章）。
第三十四条 包装用木箱和集装箱（架）应符合标准要求，标志要齐全，字迹要清晰。
第三十五条 吊车、叉车在运输玻璃时要轻吊轻放，按指定地点将玻璃箱（架）堆放整齐、稳固。
第三十六条 成品入库、出库数量要有专人管理，库内产品应按品种、等级分别堆放。露天存放，要加盖篷布、或搭建临时棚。
第三十七条 玻璃装车时要有专人监装，玻璃箱（架）要放置整齐，固定好，以防滑动，敞车要加盖苫布。
第三十八条 企业要认真做好售前、售后的技术服务工作，经常向用户宣传玻璃保管、运输，选用和安装注意事项。建立和坚持防问用户制度，每年至少信访、走访有代表性的用户两次（或请用户开会），广泛征询对产品和包装质量，装运及执行合同等方面的意见，并做到及时反馈，采取措施，迅速改进。

第七章 奖惩
第三十九条 企业领导要支持质量管理、质量检验人员独立行使其职权，借故打击报复者要追究责任，严肃处理。
第四十条 对于坚持原则，工作认真负责和对质量工作有突出贡献的质量管理人员，质量检验人员要给予表扬、奖励。
第四十一条 对于因玩忽职守、弄虚作假造成质量事故者要严肃处理。

第八章 附则
第四十二条 《平板玻璃工艺管理规程》中有关质量的规定不一致的，以本规程为准。
第四十三条 各级建材行业主管部门和质量监督检验机构要加强对企业产品质量、质量体系的监督检查，督促企业认真执行本规程，不断提高质量管理水平。
第四十四条 本规程由国家建筑材料工业局生产管理司负责解释。
第四十五条 本规程自一九九一年十月一日起施行。